学院网站建设项目的成本计划

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教育部-IBM 精品建设课程《IT 项目管理》 课程主持人：左美云（中国人民大学） 3.3.4 案例：学院网站建设项目的成本计划 学院网站建设项目的成本包括项目进行全过程所耗费的各种费用总和。 我们利用前面的 工作分解结构（WBS）制定出项目分摊估计表来有效地进行项目的成本计划。合同规定项 目总成本（包括软件开发成本、硬件成本和开发中的其他成本）是 25000 元人民币。 根据项目团队之前制定的工作分解结构（WBS） ，按照系统的生命期将本项目划分为 6 个活动，分别是：项目规划、需求分析、网站设计、网站开发、网站测试和验收总结。对这 6 个活动进一步分解得到如下 29 个小活动。项目经理带领团队成员集体讨论出各小活动的 成本，估算结果如下表 3.5 所示。小活动的成本主要由劳动力成本（工资）和软硬件成本构 成。其中工资根据工期、人数和日工资确定，软硬件成本根据该项小活动的需要数量确定， 这样这个小活动的成本就确定下来。 这样我们按照自下而上的方法， 首先估算出每项小活动 的预算，由此得出大活动的预算，进而得出整个项目的预算。 经过预算，学院网站项目总成本为 20200 元，加上项目监控费用约 1050 元，项目预算 总金额为 21250 元。项目原预算 25000 元，基本上达到了 15％的利润率。 表 3.5 学院网站建设项目分摊估计表 活动 项目规划 小活动 １．　模板确定　 ２．撰写项目计划报告　 ３．需求调研　 需求分析 ４．需求分析　 ５．需求确认　 ６．撰写需求分析说明书　 ７．系统分析　 ８．模块设计　 网站设计 ９．数据库设计　 １０．美工设计　 １１．撰写详细设计说明书　 硬件采购 环境配置 交流子系 网 站 开 发 教学子系 统开发 认证子系 统开发 统开发 １２．硬软件规划与采购　 １３．环境配置　 １４．代码设计　 １５．单元测试　 １６．撰写实现与测试报告　 １７．代码设计　 １８．单元测试　 １９．撰写实现与测试报告　 ２０．代码设计　 ２１．单元测试　 ２２．撰写实现与测试报告　 ２３．集成测试　 网站测试 ２４．系统测试　 ２５．撰写系统测试报告　 ２６．撰写用户手册　 200　 800　 500　 700　 500　 100　 600　 1500　 1200　 400　 200 2500　 400　 2800　 600　 100　 1100　 500　 100　 1500　 500　 100　 1000　 1000　 100　 400　 　 预算累计（元） 200　 1000　 1500　 2200　 2700　 2800　 3400　 4900　 6100　 6500　 6700 9200　 9600　 12400　 13000　 13100　 14200　 14700　 14800　 16300　 16800　 16900　 17900　 18900　 19000　 19400　 预算分摊（元） 教育部-IBM 精品建设课程《IT 项目管理》 课程主持人：左美云（中国人民大学） 验收总结 ２７．人员培训　 ２８．产品转移　 ２９．经验总结　 400　 100　 300　 19800　 19900　 20200